湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国2020年部门预算说明

目录

 

第一部分:2020年部门预算说明

第二部分:2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分:2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责  湖南省广播电视局为省人民政府主管全省广播电视、网络视听节目服务管理的直属机构。湘政办发﹝2019﹞53号文件规定,我局的主要职责有以下几项:贯彻党的宣传方针政策,拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向;负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和省政府规章草案,贯彻行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进广播电视领域的体制机制改革;负责制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展;指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定产业发展规划、产业政策并组织实施;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规的行为;指导电视剧行业发展和电视剧创作生产,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放;指导、协调广播电视全省性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作;负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查,负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设,指导、协调广播电视系统安全和保卫工作;开展广播电视对外交流合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理;指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设;完成省委、省政府交办的其他任务。

2、机构设置  内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员管理服务处和机关党委等。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国本级

2、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国监听监看中心

3、湖南省广播电视微波总站

4、湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

5、湖南广播电视网络传输中心

6、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国岳阳中波转播台

7、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国郴州中波转播台

8、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国永州中波转播台

9、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国株洲实验台

10、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国湘潭实验台

11、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国益阳实验台

12、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国衡阳中波转播台

13.湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国邵阳中波转播台

14、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国怀化中波转播台

15、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国湘西中波转播台

16、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国张家界实验台

17、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国常德中波转播台

18、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国机关后勤服务中心

19、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国中波台管理中心

20、湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国检测中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入等;支出包括保障局机关和局属事业单位基本运行的经费,也包括湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算: 2020年年初预算数15070.14万元,其中,一般公共预算拨款14337.1万元,中央拨款补助73.2万元,事业单位经营服务收入425.8万元,用事业基金弥补收支差额234.04万元,无政府性基金拨款和纳入专户管理的非税收入拨款。收入较去年增加2348.3万元,主要原因是新增了2020年民生工程建设资金2678万元。

(二)支出预算: 2020年年初预算数15070.14万元,其中,文化体育与传媒支出13349.25万元,社会保障和就业支出1176.07万元,卫生健康支出153.37万元,住房保障支出391.45万元。支出较去年增加2348.3万元,主要是省级广播电视节目无线覆盖工程建设资金2678万元编入了预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入14337.1万元,其中,文化体育与传媒支出12639.71万元,占88.16%;社会保障和就业支出1152.57万元,占8.04%;卫生健康支出153.37万元,占1.07%;住房保障支出391.45万元,占2.73%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为9193.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为5143.86万元,是我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中:业务工作经费4721.98万元,用于主题宣传优秀节目扶持、审视审听、全省广播电视规划发展及卫星租赁等;运行维护经费421.88万元,主要为各直属单位台站设备设施维修维护费和电费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。         

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级1家行政单位的运行经费一般公共预算拨款650.67万元,比2019年预算减少12.17万元,下降1.84%。

主要原因是按规定对公用经费进行了整体压缩。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为241.78万元,其中,公务接待费96.3万元,公务用车购置及运行维护费109.48万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费109.48万元),因公出国(境)费36万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少47.02万元,主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行经费减少。因直属事业单位完成了车改,加之全系统严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,缩减了相关费用。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算57.37万元,拟召开三类会议10次,人数700人,内容为全省广播电视工作会议、全省统计工作会、网络视听新媒体大会、播音主持中高级职称评审会、广电职务评审费、户户通工作推进会、全省监评工作总结会等等;培训费预算38万元,拟开展培训7次,人数370人,内容为高山台站技术人员安全播出培训、中波系统技术人员培训及支部书记培训、县级融媒体中心建设培训、公益广告制作播出培训及局系统党性教育、财务人员培训等。

4、政府采购情况

2020年湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国系统政府采购预算总额142.41万元,其中,政府采购办公设备预算71.43万元,采购价值在限额以下的其他资产26.5万元,采购消耗用品44.48万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明:截至2019年12月31日,湖南省365体育中国_365爱游戏_365bet英国系统共有车辆30辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车29辆。单位价值50万元以上通用设备6台,价值343.94万元。2020年无公务用车、50万元以上通用设备和100万元以上专用设备的采购计划。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为15070.14万元,其中,基本支出9749.81万元,项目支出5320.33万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开表（省365体育中国_365爱游戏_365bet英国30张公开表格）_2020-02-24